2025年度

　　福州经济技术开发区旅游事业发展中心部门预算

　　目录

　　第一部分

　　部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分

　　2025年度部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算拨款支出预算表

　　六、政府性基金预算拨款支出预算表

　　七、国有资本经营预算拨款支出预算表

　　八、一般公共预算支出经济分类情况表

　　九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　十一、部门专项资金管理清单目录

　　第三部分

　　2025年度部门预算情况说明

　　一、 预算收支总体情况

　　二、 一般公共预算拨款支出情况

　　三、 政府性基金预算拨款支出情况

　　四、 国有资本经营预算拨款支出情况

　　五、一般公共预算拨款基本支出情况

　　六、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　七、预算绩效目标情况

　　八、其他重要事项说明

　　第四部分

　　名词解释

　　第一部分

　　部门概况

　　一、部门主要职责

　　福州经济技术开发区旅游事业发展中心部门的主要职责是：

　　（一） 制定全区旅游业发展目标政策，编制计划，协同培育完善旅游市场。    （二）贯彻执行旅游业行政法规标准。    （三）负责全区旅游培训。 

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，福州经济技术开发区旅游事业发展中心部门包括1个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
（一）	福州经济技术开发区旅游事业发展中心

　　本部门无下属单位

　　三、部门主要工作任务

　　2025年，福州经济技术开发区旅游事业发展中心部门主要任务是：结合全域生态旅游发展，统筹推进项目带动、产业融合、公共配套等体系建设，深入挖掘船政文化所蕴含的时代价值，加快推进船政文化5A级景区、白眉村省级金牌旅游村创建，持续打造“这么近，那么美，这里是马尾”和“田园风光、琅岐风味”旅游品牌，用产业化思维促进旅游业态调整，形成农文旅“新三产”的跨界深度融合，写好文旅新篇章，推动旅游高质量发展。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）推动廉洁，持续抓好党风廉政建设一是以党的政治建设为统领，紧紧围绕省、市、区确定的大政方案，依托党组会议传达学习党最新的理论思想，省、市、区领导指示批示精神。二是坚定不移扛起全面从严治党政治责任、主体责任，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，把意识形态、党风廉政建设工作与旅游工作同安排、同部署，同推进，强化责任意识、服务意识。 

　　（二）推动消费，持续做热文旅消费市场一是以文旅活动提升旅游人气。精心举办新春文化旅游月、旅游消费季、海鲜啤酒节、5.19中国旅游日、船政文创集市、农民丰收节等旅游节庆活动，丰富游客假日文旅生活。二是以文旅消费培育新增长点。做好《最忆船政》等沉浸式演艺项目提升，推进文艺演出和旅游经济高质量融合发展，开展特色文旅活动，推出精品旅游线路，引导游客入区消费，助力乡村振兴和旅游产业发展。 

　　（三）打响品牌，持续提升马尾知名度一是擦亮“船政”品牌。结合任务清单完善船政文化景区硬软件基础设施，推动船政文化景区一体化、协调化、互动化，结合省、市申报步骤，推动船政文化景区创建国家5A级旅游景区。二是打造乡村品牌。推动闽安古镇、闽白沿线和琅岐生态岛开发建设，琅岐龙鼓度假村、红蟳公社创建国家3A级旅游景区。依托新版的马尾区文旅宣传片和马尾文旅短视频大赛作品，通过各种新媒体平台和各类活动，开展宣传推广，提升马尾旅游知名度和美誉度。 

　　（四）推动创新，持续丰富文旅产业业态一是以文旅项目丰富文旅供给。配合做好马尾区生态环境与乡村振兴综合发展模式（EOD）文旅项目、船政文化马尾造船厂片区保护建设工程三期（福州职业技术学校马尾校区）项目建设，配合盘活闽安古镇和船政古街等闲置文旅资源。二是以数字文旅提升服务品质。加快智慧文旅建设，推动A级旅游景区建设各具特色的智能导览应用场景，开发全域旅游智慧导览系统，探索“文化+科技”的宣传新模式。 

　　（五）推动合作，持续打造山海文旅交流新路径一是再续闽宁情，加强与宁夏固原市原州区文旅合作，推动游客互送、线路互推、情感互融，二是对口协作寿宁，推动精品线路推介，协助教育局、民政局做好研学旅游和康养旅游。 

　　（六）推动融合，持续做好“两马”文旅交流一是加强民间文旅交流。依托《马祖马尾“两马”文旅交流合作框架协议》、“马尾马祖乡村文旅产业融合发展交流基地”、“马尾马祖文旅产业发展服务中心”，推动双方文旅互宣、游客互送、情感互通，提升沟通感、交流感、归属感。二是做旺两马旅游。结合打造琅岐两岸融合发展示范岛，依托琅岐对台码头，积极谋划“万人游”马祖政策，推动福建居民从马尾出发赴马祖旅游，推动两马旅游深度交流。 

　　第二部分

　　2025年度

　　部门预算表

　　一、收支预算总表

　　2025年度收支预算总表

　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	219.11	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	185.39
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	21.11
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.06
十、上年结转结余		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	8.55
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
收入合计	219.11	支出合计	219.11

　　二、收入预算总表

　　2025年度收入预算总表

　　单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业 收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他 收入	上年结转结余
合计		219.11	219.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	185.39	185.39
20701	文化和旅游	185.39	185.39
2070101	行政运行	55.39	55.39
2070113	旅游宣传	65.00	65.00
2070199	其他文化和旅游支出	65.00	65.00
208	社会保障和就业支出	21.11	21.11
20805	行政事业单位养老支出	20.66	20.66
2080501	行政单位离退休	11.07	11.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.39	6.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45
210	卫生健康支出	4.06	4.06
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81
221	住房保障支出	8.55	8.55
22102	住房改革支出	8.55	8.55
2210201	住房公积金	5.13	5.13
2210202	提租补贴	1.10	1.10
2210203	购房补贴	2.32	2.32

　　三、支出预算总表

　　2025年度支出预算总表

　　单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		219.11	89.11	130.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	185.39	55.39	130.00
20701	文化和旅游	185.39	55.39	130.00
2070101	行政运行	55.39	55.39
2070113	旅游宣传	65.00		65.00
2070199	其他文化和旅游支出	65.00		65.00
208	社会保障和就业支出	21.11	21.11
20805	行政事业单位养老支出	20.66	20.66
2080501	行政单位离退休	11.07	11.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.39	6.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45
210	卫生健康支出	4.06	4.06
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81
221	住房保障支出	8.55	8.55
22102	住房改革支出	8.55	8.55
2210201	住房公积金	5.13	5.13
2210202	提租补贴	1.10	1.10
2210203	购房补贴	2.32	2.32

　　四、财政拨款收支预算总表

　　2025年度财政拨款收支预算总表

　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	219.11	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	185.39
		八、社会保障和就业支出	21.11
		九、卫生健康支出	4.06
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	8.55
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
收入合计	219.11	支出合计	219.11

　　五、一般公共预算拨款支出预算表

　　2025年度一般公共预算拨款支出预算表

　　单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：
			基本支出	项目支出
合计		219.11	89.11	130.00
207	文化旅游体育与传媒支出	185.39	55.39	130.00
20701	文化和旅游	185.39	55.39	130.00
2070101	行政运行	55.39	55.39
2070113	旅游宣传	65.00		65.00
2070199	其他文化和旅游支出	65.00		65.00
208	社会保障和就业支出	21.11	21.11
20805	行政事业单位养老支出	20.66	20.66
2080501	行政单位离退休	11.07	11.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.39	6.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45
210	卫生健康支出	4.06	4.06
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81
221	住房保障支出	8.55	8.55
22102	住房改革支出	8.55	8.55
2210201	住房公积金	5.13	5.13
2210202	提租补贴	1.10	1.10
2210203	购房补贴	2.32	2.32

　　六、政府性基金预算拨款支出预算表

　　2025年度政府性基金预算拨款支出预算表

　　单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

　　备注：本部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、国有资本经营预算拨款支出预算表

　　2025年度国有资本经营预算拨款支出预算表

　　单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

　　备注：本部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　八、一般公共预算支出经济分类情况表

　　2025年度一般公共预算支出经济分类情况表

　　单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		219.11
301	工资福利支出	61.83
302	商品和服务支出	145.61
303	对个人和家庭的补助	10.77
307	债务利息及费用支出
309	资本性支出（基本建设）	0.50
310	资本性支出	0.40
311	对企业补助（基本建设）
312	对企业补助
313	对社会保障基金补助
399	其他支出

　　九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		89.11
301	工资福利支出	61.83
30101	基本工资	13.06
30102	津贴补贴	15.09
30103	奖金	14.10
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.39
30109	职业年金缴费	3.19
30110	职工基本医疗保险缴费	2.25
30111	公务员医疗补助缴费	1.81
30112	其他社会保障缴费	0.08
30113	住房公积金	5.13
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	0.72
302	商品和服务支出	16.51
30201	办公费
30202	印刷费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	9.61
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.80
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	3.60
303	对个人和家庭的补助	10.77
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险费
30399	其他对个人和家庭的补助	10.77
307	债务利息及费用支出
30701	国内债务付息
30702	国外债务付息
30703	国内债务发行费用
30704	国外债务发行费用
309	资本性支出（基本建设）
30901	房屋建筑物购建
30902	办公设备购置
30903	专用设备购置
30905	基础设施建设
30906	大型修缮
30907	信息网络及软件购置更新
30908	物资储备
30913	公务用车购置
30919	其他交通工具购置
30921	文物和陈列品购置
30922	无形资产购置
30999	其他基本建设支出
310	资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
311	对企业补助（基本建设）
31101	资本金注入（基本建设）
31199	其他对企业补助
312	对企业补助
31201	资本金注入
31203	政府投资基金股权投资
31204	费用补贴
31205	利息补贴
31206	其他资本性补助
31299	其他对企业补助
313	对社会保障基金补助
31302	对社会保险基金补助
31303	补充全国社会保障基金
31304	对机关事业单位职业年金的补助
399	其他支出
39907	国家赔偿费用支出
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39909	经常性赠与
39910	资本性赠与
39999	其他支出

　　十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　单位：万元

项目	预算数
合计	2.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	2.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.50

　　十一、部门专项资金管理清单目录

　　2025年度部门专项资金管理清单目录

　　单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计							130.00	130.00	0.00	0.00
福州经济技术开发区旅游事业事业发展中心	日常办公经费	根据省财政厅	1.00	复印机一台、固定资产盘点清查费及日常办公费	复印机一台、固定资产盘点清查及日常办公费		5.00	5.00			因素法
福州经济技术开发区旅游事业事业发展中心	★市级乡村旅游精品示范村创建经费	根据省财政厅	1.00	根据王刚批财163号及榕文旅综【2023】45号，第三批福州市级乡村旅游精品示范村创建，2024年拨付100万元按1:0.5支持配套资金对应市级资金给予补助。	根据榕文旅综【2023】45号，第三批福州市级乡村旅游精品示范村创建，2024年拨付100万元按1:0.5支持配套资金对应市级资金给予补助。		50.00	50.00			阶段性项目
福州经济技术开发区旅游事业事业发展中心	旅游发展专项经费	根据省财政厅	1.00	（一）旅游宣传活动经费：                     1、两岸文旅推介活动、琅岐果蔬节、红鲟节、研学旅游等活动； 2、组织、参加省市区旅游宣传推介；            3、乡村旅游季、文旅消费季，“五一”“十一”等节假日旅游宣传活动。 4、新春文化旅游月宣传活动经费 5、“这么近、那么美，这里是马尾”全域旅游品牌宣传。 （二）旅游文创产品设计制作宣传推广（包含船政文化文创产品）；                            （三）“趣马尾”智慧旅游平台运营和全域旅游智慧地图小程序建设。                                                           （四）“两马”旅游、闽宁旅游合作、山海协作旅游合作。                                                                        （五）旅游品牌创建经费                      1、船政文化5A级景区创建工作经费。             2、龙鼓度假村和红鲟公社创3A级景区。 3、省级金牌旅游村、市级乡村旅游精品村创建、民宿等品牌提升。 （六）红色旅游、乡村旅游、自驾游等品牌的创建和线路的推广。	"（一）旅游宣传活动经费：                      1、两岸文旅推介活动、琅岐果蔬节、红鲟节、研学旅游等活动； 2、组织、参加省市区旅游宣传推介；             3、乡村旅游季、文旅消费季，“五一”“十一”等节假日旅游宣传活动。 4、新春文化旅游月宣传活动经费 5、“这么近、那么美，这里是马尾”全域旅游品牌宣传。 （二）旅游文创产品设计制作宣传推广（包含船政文化文创产品）；                             （三）“趣马尾”智慧旅游平台运营和全域旅游智慧地图小程序建设。                                 （四）“两马”旅游、闽宁旅游合作、山海协作旅游合作。                                                                        （五）旅游品牌创建经费                       1、船政文化5A级景区创建工作经费。          2、龙鼓度假村和红鲟公社创3A级景区。 3、省级金牌旅游村、市级乡村旅游精品村创建、民宿等品牌提升。 （六）红色旅游、乡村旅游、自驾游等品牌的创建和线路的推广。"		65.00	65.00			阶段性项目
福州经济技术开发区旅游事业事业发展中心	马尾马祖文旅发展服务中心经费	根据省财政厅	1.00	主要用于运营维护、两马旅游推广、两马文创产品和宣传册制作、马祖乡亲接待交流	主要用于运营维护、两马旅游推广、两马文创产品和宣传册制作、马祖乡亲接待交流		10.00	10.00			因素法

　　第三部分

　　2025

　　年度部门预算情况说明

　　一、 预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年,福州经济技术开发区旅游事业发展中心部门收入预算为219.11万元，比上年增加5.82万元，主要原因是项目支出增加。其中：一般公共预算拨款收入219.11万元。

　　相应安排支出预算219.11万元，比上年增加5.82万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出89.11万元、项目支出130.00万元。

　　二、 一般公共预算拨款支出情况

　　2025年度一般公共预算拨款支出219.11万元，比上年增加5.82万元，增长2.73%，主要原因是项目支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了其它等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

　　（一）2070101-行政运行55.39万元。主要用于人员、办公、车辆维护使用等支出。

　　（二）2070113-旅游宣传65.00万元。主要用于参加国家、省、市旅游组织的各种促销活动，琅岐葡萄旅游采摘节、红蟳节、马尾旅游微信公众号维护，新春文化旅游宣传推广等支出。支出。

　　（三）2070199-其他文化和旅游支出65.00万元。主要用于旅游品牌创建、旅游集散中心、游客中心运行维护费出支出。

　　（四）2080501-行政单位离退休11.07万元。主要用于退休人员支出。

　　（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.39万元。主要用于人员养老保险支出。

　　（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出3.19万元。主要用于人员职业年金支出。

　　（七）2089999-其他社会保障和就业支出0.45万元。主要用于其他社会保障和就业支出。

　　（八）2101101-行政单位医疗2.25万元。主要用于医疗支出。

　　（九）2101103-公务员医疗补助1.81万元。主要用于公务员医疗补助支出。

　　（十）2210201-住房公积金5.13万元。主要用于人员住房公积金支出。

　　（十一）2210202-提租补贴1.10万元。主要用于人员提租补贴支出。

　　（十二）2210203-购房补贴2.32万元。主要用于人员住房补贴支出。

　　三、 政府性基金预算拨款支出情况

　　本部门2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、 国有资本经营预算拨款支出情况

　　本部门2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　五、一般公共预算拨款基本支出情况

　　2025年度一般公共预算拨款基本支出89.11万元，其中：

　　（一）人员经费72.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费16.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

　　六、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

　　（二）公务接待费

　　2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2025年预算安排2.50万元，其中：公务用车运行费2.50万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平，主要是保障公务车维护需要。

　　七、预算绩效目标情况

　　（一）绩效目标设置情况

　　2025年,福州经济技术开发区旅游事业发展中心部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

　　（二）绩效目标表及说明

　　1.项目支出绩效目标表

★旅游发展专项经费项目绩效目标表
项目名称	★旅游发展专项经费
主管部门	福州经济技术开发区旅游事业事业发展中心		实施单位	福州经济技术开发区旅游事业发展中心
专项资金情况（万元）	资金总额		61.47
	财政拨款		61.47
	其他资金		0.00
年度目标	1、福州（琅岐）果蔬节、红蟳节；2、组织参加省、市区旅游宣传推介；3、乡村旅游季、文旅消费季，“五一”“十一”等节假日旅游宣传活动；4、马尾区域和船政文化各景区景点开展新春活动；5、亭江镇白眉村、民安村和琅岐红蟳公社、龙鼓度假村、阡陌农庄等乡村旅游景点开展新春文化活动；6、旅游文创产品制作宣传推广经费（包含船政文化文创产品）；7、出台《马尾乡村民宿管理暂行办法》及奖励资金；8、马尾区旅游咨询服务中心运营维护费。
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预决算偏离率	≤50元
	产出指标	数量指标	组织旅游宣传次数	≥95次
		质量指标	旅游宣传活动的合格率	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	=95%
	效益指标	经济效益指标	旅游宣传活动发展的经济效益指数	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%
备注

★旅游品牌创建经费项目绩效目标表
项目名称	★旅游品牌创建经费
主管部门	福州经济技术开发区旅游事业事业发展中心		实施单位	福州经济技术开发区旅游事业发展中心
专项资金情况（万元）	资金总额		35.65
	财政拨款		35.65
	其他资金		0.00
年度目标	开展红色旅游，推动乡村研学旅游，提升马尾乡村旅游知名度
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预决算偏离率	≤50元
	产出指标	数量指标	宣传活动的次数	≥95人次
		质量指标	宣传活动达标率	≥95%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
	效益指标	经济效益指标	宣传活动给周边商铺带来的收益率	≤95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%
备注

★马尾区旅游集散中心运营维护经费项目绩效目标表
项目名称	★马尾区旅游集散中心运营维护经费
主管部门	福州经济技术开发区旅游事业事业发展中心		实施单位	福州经济技术开发区旅游事业发展中心
专项资金情况（万元）	资金总额		10.00
	财政拨款		10.00
	其他资金		0.00
年度目标	结合船政马尾造船厂核心区开发建设，配套建设马尾区旅游集散中心，完善船政景区旅游配套服务
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预决算偏离率	≥50元
	产出指标	数量指标	服务中心设施设备的维护	≥95%
		质量指标	发现问题及时处理性	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	=95%
	效益指标	经济效益指标	设施维护的效益	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥95%
备注

日常办公设备采购用品经费项目绩效目标表
项目名称	日常办公设备采购用品经费
主管部门	福州经济技术开发区旅游事业事业发展中心		实施单位	福州经济技术开发区旅游事业发展中心
专项资金情况（万元）	资金总额		5.00
	财政拨款		5.00
	其他资金		0.00
年度目标	购买更换电脑
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	购买电脑的成本预算	≥95%
	产出指标	数量指标	购买电脑的的数量	≤95%
		质量指标	购买电脑的合格率	≥95%
		时效指标	支付（结算）的及时性	=95%
	效益指标	社会效益指标	有形资源、无形服务、知识产权等	≥95%
		生态效益指标	产品的评估	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员使用的满意度	≥95%
备注

　　2.有关情况说明

　　本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年，福州经济技术开发区旅游事业发展中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出55.39万元，比上年减少19.96万元，下降26.49%，主要原因是人员经费减少。

　　（二）政府采购情况

　　2025年，福州经济技术开发区旅游事业发展中心部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　注：本部门2025年度没有政府采购预算。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2024年12月31日，福州经济技术开发区旅游事业发展中心部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　2025年部门预算安排购置车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

　　十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

　　十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。